课程大纲：
1、为什么做审核？
2、什么是过程审核：
-质量、过程、审核、审核准则、审核发现、审核结论、审核范围等
3、2023新版的变化（第一次学VDA6.3的企业不讲这部分）
1）2023新版思路
2）2023新版P1-P7提问表变化：由58项到59项
3）2023新版删除项目
4）2023新版主要增加内容
-软件要求
-ASPIC和新零件成熟度保证VDA-MIL
-P3、P4关于采购活动的要求
-审核员资质
-远程审核：远程审核的概念、远程审核的条件
4、审核的特点：
系统性、独立性、风险性、保密性、客观性
模拟演练：客观性练习
5、VDA6.3过程审核对审核员的要求
-审核人员行为准则
-知识技能要求
-个人要求
-软性技能要求
-审核经历要求
-审核责任要求
6、VDA6.3过程审核的范围
-P1-P7
-体系审核、过程审核和产品审核的关系
1、审核方案评估
2、审核计划
3、实施审核：
-乌龟图讲解
练习：乌龟图
4、审核评价
5、审核报告
6、审核改善
1、潜在供方分析的定义
2、潜在供方分析的开展
3、潜在供方分析的评价
1、对各提问的评价
2、细节评价和降级规则
3、总符评价和降级规则
4、总体落实程度
5、产品组的评价
1、2023新版：提问表概述
2、P2 项目管理
1）是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？
2）*是否策划了项目实施所需要的所有资源且已经到位，并报告了变更情况？
3）是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？
4）是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？
5）项目的采购活动是否包含在项目计划中
6）*项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
3、P3 产品和过程开发的策划
1）是否已明确了产品和过程的具体要求？
2）*根据产品和生产过程要求，是否对可行性进行了全面评价？
3）是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？
4）*是否计划了采购活动，并监视了符合情况？
5）针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了必要的资源
6）是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动
4、P4 产品和过程开发的实现
1）*产品和生产过程开发计划中的活动是否得到落实？
2）人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质?
3）物质/非物质资源是否可用，是否适合确保产品和生产过程的实现？
4）*是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行的证明？
5）是否落实了策划的采购活动?
6）是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范?
7）是否在量产条件下进行了能力测试?
8）是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程?
9）是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法?
5、P5 供应商管理
1）是否确保了只和获得批准的供方开展合作?
2）是否在供应链中考虑了顾客的要求?
3）是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况?
4）*针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行?
5）*针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量?
6）是否对进货产品进行了适当的交付和储存?
7）针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质?
6、P6 过程分析/生产
1）过程输入什么什么？过程输入
a.*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保可靠的生产启动?
b.材料是否在约定的时间，按所需的数量/生产批次大小被送至指定的位置?？
c.是否对材料进行了适当的存储，是否所使用的运输工具/包装设备适合材料的特性?
d.材料是否具备必要的标识/记录/放行，并得以适当体现?
e.*是否对批量生产中的产品或生产过程变更进行了跟踪和记录?
2)所有的生产过程是否受控？（过程管理）
a.生产控制计划以及生产和检验文件中的要求是否完整，并得到有效落实?
b.是否进行了生产过程的放行?
c.*是否在生产中对特殊特性进行了控制?
d.*是否对可疑和不合格产品进行了控制?
e.是否能确保材料在流转过程中不发生混合/弄错?
3)哪些人力资源用于过程实现/ 人力资源
a.员工是否能够完成分配的任务?
b.员工是否了解监视产品和过程质量的职责和权限?
c.是否具备必要的人力资源？
4)什么物质资源用于过程实现？（物质资源）
a.*生产设备是否适合满足顾客对于产品的具体要求?
b.生产设备和工具的维护保养是否受控?
c.*是否能利用测量和检验设备有效监视质量要求的符合性?
d.生产和检验工位是否满足要求?
e.是否正确地存放了工具、装置和检验设备?
5)过程落实的效果如何？效果和效率
a.是否针为生产过程设定了目标?
b.是否质量和生产过程数据的收集便于分析?
c.*如果不能满足产品或生产过程的要求，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性?
d.是否定期开展过程和产品审核?
6)过程应该产生什么？（过程结果/输出）
a.是否根据需要确定产量/生产批量，并且有序的地运往下一道生产工序?
b.是否对产品进行了适当的存储，所使用的运输/包装设备是否与产品的特性相适应?
c.是否保持了必要的记录和放行?
d.*是否在产品交付时满足了顾客的要求?
7、P7 顾客关怀/顾客满意/服务
1）质量管理体系和产品符合性相关的要求是否得到满足?
2）是否保障了顾客服务?
3）*是否保障了零件的供应?
4）*发生投诉时，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施?
5）针对具体任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质?
1、审核过程控制
-利用提问表
2、审核期间记录
3、过程审核的评定方法和审核技巧
-ROLA法
-5W2H法
-典型的应对技巧
4、新版要求：实施远程审核的注意事项
-远程审核的定义
-混合审核的定义
-基于风险的审核方法分类
-实施远程审核的单个过程要素/提问的适用性
1、提问和过程要素的单项评分
2、审核结果的综合评分
3、不符合项定义
4、定级
1、开不符合报告的要求：
-三明治法
2、不符合原因分析
-根本原因的特点
3、纠正措施的制定
4、纠正措施有效性验证
5、审核总结报告制定
1、审核总结报告及存档
2、过程审核提问表
3、过程审核手册的建立
十、课程总结与问答
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