课程大纲：
第一模块：拓展眼界篇
●我国税制、宏观税负概况
●增值税、 消费税立法对企业的税负影响
●房地产税和遗产税立法的可行性分析
●后疫情时期税收政策调整方向
●金四和数据治税背景下的税收征管趋势
●税收洼地的类型及利弊权衡
第二模块：服务战略篇
“税”在企业生命发展周期和战略中的地位
.如何理性和专业看待“税负"
●税务内控薄弱的"八大"严重后果
●如何构建企业税务内控和税务管理机制
●税务管理新理念一税务安排
第三模块：财税实战篇
“全税种观”思维
●企业所得税的若干税务安排示例(根据培训对象选择)
●增值税的若干税务安排示例(根据培训对象选择)
●未备案影响税收优惠享受、资产损失扣除吗?
第四模块：税法解释篇
●遇到税法中的不合理规定该怎么办?
怎么理解税法中的“等”“等等"
●批复性文件具有普遍适用性吗?
如何判断税收文件是否具有追溯力?
第五模块：危机应对篇
●稽查、纳税评估如何选案?
如何与稽查、评估人员有效沟通?
●哪些环节可以为自己争取最大权益?
税款和滞纳金的计算
如何会被认定”虚开发票”?
如何摆脱”虚开发票”的漩涡?
第六模块：资本运作篇
不同资本运作方式的特点和比较(资产收购、股权收购、台并、分立和划拨等)
特殊性税务处理和一般性税务处理的比较、程序管理要点
并购重组中估值定价的税务管理要点
先增资后转让、对赌等典型业务的财税处理与风险分析
第七模块：合同控税篇
《民法典》的“合同”和税法中的“合同”一样吗
合同中的”保税”条款合法吗?
采购合同如何防范税率变动风险
合同性质设计:避免成为‘ 失败的胜利者”
合同违约和撤销的税务区别
●常见合同税收筹划误区
第八模块：助力营销篇
常见促销手段(折扣、买赠和返现等)的效果比较
●退换货的财税处理与风险分析
●积分的财税处理与风险分析
预付卡的财税处理与风险分析
●会员的财税处理与风险分析
第九模块：集团税务篇
●集团税务内控制度架构及要点
●关联交易的税务风险及规避要点
集团资金往来不同模式的财税分析
●集团采购不同模式的财税分析
课程总结与现场学员问题解答
